진안군가족센터 2023년 3차 추가경정예산서

1) 2023년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 세입 예산액(A)	2023년 3차 추경 세입예산액				증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계			1,177,450	1,173,449	1,170,630	2,817	2	△4,001	1,173,449,000
보 조 금			1,174,180	1,170,180	1,170,180	-	-	△4,001	1,170,180,000
	보 조 금		1,174,180	1,170,180	1,170,180	-	-	△4,001
	국비	소계	668,930	668,930	668,930	-	-	△1	668,930,000
		통합센터운영	399,260	399,260	399,260	-	-	-	□통합센터운영=399,260,000원
		다문화가족 방문교육사업	73,660	73,660	73,660	-	-	-	□방문교육사업=73,660,000원
		다문화가족 사례관리지원사업	37,018	37,017	37,017	-	-	△1	□사례관리지원사업=37,017,000원
		결혼이민자통번역 서비스지원사업	65,626	65,626	65,626	-	-	-	□통번역서비스지원사업=65,626,000원
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	39,344	39,344	39,344	-	-	-	□언어발달지원사업=39,344,000원
		이중언어 환경조성사업	34,023	34,023	34,023	-	-	-	□이중언어환경조성사업=34,023,000원
		결혼이민자 역량강화지원사업	20,000	20,000	20,000	-	-	-	□역량강화지원(한국어)=20,000,000원
	도비	소계	234,990	230,990	230,990	-	-	△4,000	230,990,000
		종사자인력보강	33,000	33,000	33,000	-	-	-	□도비인력지원=33,000,000원
		복지수당&명절수당	55,240	55,240	55,240	-	-	-	□복지수당=25,440,000원 □명절수당=29,800,000원
		글로벌마을학당 운영사업	104,500	104,500	104,500	-	-	-	□마을학당운영=104,500,000원
		청소년진로지원사업	6,000	6,000	6,000	-	-	-	□청소년진로지원=6,000,000원
		결혼이민자 자립지원통합사업	9,050	9,050	9,050	-	-	-	□결혼이민자 학력 지원=3,000,000원 □결혼이민자직업훈련교육사업=6,050,000원
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업	10,000	10,000	10,000	-	-	-	□외국인주민지역정착맞춤형지원=10,000,000원
		고향나들이 지원사업(도비)	16,000	12,000	12,000	-	-	△4,000	□고향나들이지원(도비)=12,000,000원
		국적취득지원사업	1,200	1,200	1,200	-	-	-	□국적취득지원사업=1,200,000원
	군비	소계	258,500	258,500	258,500	-	-		258,500,000
		고향나들이 지원사업(군비)	24,000	24,000	24,000	-	-		□고향나들이지원(군비)=24,000,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000	30,000	30,000	-	-		□엄마나라문화바로알기지원=30,000,000원
		이주여성 취업교육사업(군비)	10,000	10,000	10,000	-	-		□취업교육=10,000,000원
		자녀심리정서 지원사업	60,500	60,500	60,500	-	-		□심리정서지원사업=60,500,000원
		옹알이교육 지원사업	35,000	35,000	35,000	-	-		□옹알이교육지원=35,000,000원
		아버지학교 지원사업	21,000	21,000	21,000	-	-		□아버지학교지원=15,000,000원 □종사자역량강화지원=6,000,000원
		국내문화체험 지원사업	16,000	16,000	16,000	-	-		□국내문화체험지원=16,000,000원
		센터운영(군비)	44,000	44,000	44,000	-	-		□센터운영(군비추가)=44,000,000원
		어울림한마당	18,000	18,000	18,000	-	-		□어울림한마당=18,000,000원
	기타보조금	소계	11,760	11,760	11,760	-	-		11,760,000
		전라북도 진안교육지원청	11,760	11,760	11,760	-	-		□엄마나라문화바로알기지원사업(교육지원청)=11,760,000원
전 입 금			1,800	1,800	-	1,800	-	-	1,800,000
	전 입 금		1,800	1,800	-	1,800	-	-
		전입금	1,800	1,800	-	1,800	-	-	□법인전입금=1,800,000원
이 월 금			980	980	-	980	0	-	980,418
	이 월 금		980	980	-	980	0	-
		이월금	980	980	-	980	0	-	□이월금_자부담=979,620원 □이월금_전입금=152원 □이월금_후원금=646원
잡 수 입			489	489	450	37	2	-	488,582
	잡 수 입		489	489	450	37	2	-
		기타잡수입	489	489	450	37	2	-	□보조금_예금이자=450,000원 □자부담, 전입금_카드포인트, 예금이자=37,228원 □후원금_예금이자=1,354원

2) 2023년 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목		2023년 예산액(A)	2023년 3차 추경 세출예산액				증감 (B-A)	산출기초
					계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계				1,177,450	1,173,449	1,170,630	2,817	2	△4,001	1,173,449,000
사 무 비				471,797	471,797	469,675	2,120	2	-	471,797,480
	인 건 비			426,843	426,604	426,604	-	-	△239	426,604,020
		급여		274,788	274,788	274,788	-	-	-	□센터운영 2,578,580원×8명×12월≒247,543,370원 □도비인력지원 2,270,370원×1명×12월≒27,244,400원
		제수당		77,648	77,408	77,408	-	-	△239	□복지수당(5년이상) 150,000원×5명×12월≒10,200,000원 □복지수당(5년미만) 120,000원×10명×12월≒15,240,000원 □명절수당 827,770원×18명×2회≒29,800,000원 □명절수당(센터운영) 233,670원×8명×2회≒3,738,690원 □시간외(센터운영) 152,360원×8명×1월≒1,218,870원 □시간외(군비추가) 80,790원×18명×12월≒17,211,150원
		퇴직적립금		28,291	28,291	28,291	-	-	-	□센터운영 265,260원×8명×12월≒25,464,880 □도비인력지원 224,470원×1명×12월≒2,693,620원 □센터운영(군비추가) 132,320원×1명×1월=132,320원
		사회보험부담금		32,098	32,098	32,098	-	-	-	□센터운영 302,470원×8명×12월≒29,036,670원 □도비인력지원 255,170원×1명×12월≒3,061,980원
		기타후생경비		14,018	14,018	14,018	-	-	-	□센터운영 140,000원×6명×11월≒9,258,070원 □센터운영(군비) 140,000원×3명×11월≒4,760,000원
	업무추진비			10,210	10,103	9,003	1,100	-	△107	10,103,280
		기관운영비		1,400	1,350	250	1,100	-	△50	□센터운영 250,000원×1식=250,000원 □전입금 66,660원×12월≒800,000원 □자부담 300,480원×1식=300,480원
		직책보조비		6,600	6,600	6,600	-	-	-	□센터장 250,000원×12월=3,000,000원 □사무국장 200,000원×12월=2,400,000원 □팀장 100,000원×12월=1,200,000원
		회의비		2,210	2,153	2,103	-	-	△57	□회의 및 심사 437,500원×4회≒1,750,000원 □회의 다과비 28,700원×4회=114,800원 □회의 급량비 8,000원×9명×4회=288,000원
	운 영 비			34,744	35,090	34,068	1,020	2	346	35,090,180
		여비		785	785	785	-	-	-	□출장비 78,540원×10회≒785,430원
		수용비 및 수수료		1,860	1,860	1,860	-	-	-	□퇴직연금 수수료, 안전점검, 소규모수선비 등 155,000원×12회=1,860,000원
		공공요금		1,800	1,800	1,800	-	-	-	□우편요금, 전기요금 등 200,000원×5회=1,000,000원 □냉‧난방비 지원 266,660원×3회≒800,000원
		제세공과금		2,667	2,667	2,667	-	-	-	□센터운영_배상보험, 신원보증보험 등 385,140원×2회=770,280원 □센터운영(군비)_차량보험료, 자동차세 등 379,310원×5회=1,896,530원
		차량비		3,760	4,000	4,000	-	-	239	□센터운영(군비)_차량유류비 및 차량관리비 166,670원×2대×12월≒4,000,000원
		기타운영비		23,872	23,978	22,985	1,020	2	107	□센터운영(군비)_임대료(2층, 3층) 900,000원×12월=10,800,000원 □센터운영(군비)_회계감사=3,000,000원 □센터운영(군비)_노무사컨설팅=2,200,000원 □센터운영_소모성물품, 문서파쇄비, 홍보물품, 소식지 등 496,850원×14회=6,955,940원 □전입금_임대료(4층) 1,000,000원×1회=1,000,000원 □자부담, 후원금, 전입금=22,000원
재산조성비				2,500	2,500	2,500	-	-	-	2,500,000
	시 설 비			2,500	2,500	2,500	-	-	-	2,500,000
		자산취득비		2,500	2,500	2,500	-	-	-	□컴퓨터, 의자, 접이식책상 등 = 2,500,000원
사 업 비				698,005	698,005	698,005	-	-	-	698,005,000
	사 업 비			698,005	698,005	698,005	-	-	-	698,005,000
		센터운영 사업비		59,325	59,325	59,325	-	-	-	□출산기‧영아기‧유아기 부모교육=2,165,000원 □자녀학령기 부모교육=1,450,000원 □중‧장년기 부부교육=2,180,000원 □노년기 부부교육=6,160,000원 □일가정양립지원사업=3,000,000원 □1인가구맞춤형프로그램=4,770,000원 □자녀 취학준비 학습지원=2,300,000원 □가족상담사업=1,500,000원 □마음회복프로그램(노년기활력증진)=4,430,000원 □봉사단운영=1,500,000원 □찾아가는 가족사업_가족사랑의날=10,567,040원 □가족사랑의날(가족캠프)=13,362,960원 □다문화이해교육(다이음)=5,940,000원
		다문화 가족 방문교육 사업	소계	73,660	73,660	73,660	-	-	-
			인건비 지원	56,683	56,683	56,683	-	-	-	□급여 892,750원×4명×12월≒42,852,000원 □제수당(명절, 연차수당 등) 375,000원×4명×2회=3,000,000원 □퇴직적립금 88,990원×4명×12월≒4,271,560원 □사회보험부담금 97,220원×4명×12월≒4,666,740원 □교육비 12,130원×4명×20h×1.5=1,455,600원 □회의비 12,130원×4명×6회×1.5=436,680원
			운영비 지원	12,977	12,977	12,977	-	-	-	□여비(방문지도사,통‧번역사, 이중언어코치) 4,000원×100회×16가정=6,400,000원 66,660원×3명×5회≒1,000,000원 □수용비 및 수수료 78,355원×4회=313,420원 □공공요금 500,000원×4회=2,000,000원 □기타운영비_회의비 44,000원×6회=264,000원 □기타운영비_홍보비(방문, 통‧번역, 이중언어) 800,000원×3식=2,400,000원 □기타운영비_법정교육 등 15,000원×4회=600,000원
			사업비 지원	4,000	4,000	4,000	-	-	-	□이중언어환경조성사업=3,800,000원 □방문교육사업_교재교구비 50,000원×4회=200,000원
		다문화가족 사례관리 지원사업	소계	37,017	37,017	37,017	-	-	-
			인건비 지원	34,641	34,641	34,641	-	-	-	□급여 2,155,750원×12월=25,869,000원 □제수당 890,660원×2회=1,781,320원 □퇴직적립금 220,530원×12월≒2,646,330원 □사회보험부담금 222,000원×12월≒2,664,050원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	1,876	1,376	1,376	-	-	△500	□여비 80,975원×4회=323,900원 □수용비 및 수수료 26,200원×2회=52,400원 □공공요금 500,000원×2회=1,000,000원
			사업비 지원	500	1,000	1,000	-	-	500	□사례관리사업비 500,000원×2회=1,000,000원
		결혼이민자 통번역 서비스 지원사업	소계	65,626	65,626	65,626	-	-	-
			인건비 지원	65,380	65,380	65,380	-	-	-	□급여 2,206,900원×1명×12월=26,482,800원 2,073,500원×1명×11월=22,438,230원 □제수당 884,120원×2명×1회=1,768,240원 70,000원×12회=840,000원 □퇴직적립금 239,030원×1명×12월≒2,868,310원 201,400원×1명×11월≒2,215,440원 □사회보험부담금 273,930원×1명×12월≒3,287,170원 207,690원×1명×12월≒2,284,560원 □기타후생경비 140,000원×1명×12월=1,680,000원 140,000원×1명×11월≒1,515,000원
			운영비 지원	246	246	246	-	-	-	□수용비 및 수수료 44,445원×2회=88,890원 □기타운영비 52,450원×3회≒157,360원
		다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	소계	39,344	39,344	39,344	-	-	-
			인건비 지원	33,367	33,367	33,367	-	-	-	□급여 2,073,500원×12월=24,882,000원 □제수당 844,100원×2회=1,688,200원 □퇴직적립금 215,000원×12월≒2,580,000원 □사회보험부담금 211,420원×12월≒2,537,040원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	4,477	4,477	4,477	-	-	-	□여비 56,800원×4회=227,200원 □수용비 및 수수료 106,560원×5회=532,800원 □공공요금 503,050원×4회=2,012,200원 □기타운영비 852,280원×2회=1,704,560원
			사업비 지원	1,500	1,500	1,500	-	-	-	□교재·교구비=1,500,000원
		이중언어 환경 조성사업	소계	34,023	34,023	34,023	-	-	-
			인건비 지원	29,341	29,341	29,341	-	-	-	□급여 2,039,840원×11월≒22,438,230원 □제수당 844,100원×1회=844,100원 □퇴직적립금 204,220원×11월≒2,246,450원 □사회보험부담금 208,820원×11월≒2,297,060원 □기타후생경비 140,000원×11월≒1,515,000원
			운영비 지원	2,844	2,844	2,844	-	-	-	□여비 101,650원×2회=203,300원 □수용비 및 수수료 50,000원×5회=250,000원 □공공요금 661,100원×3회=1,983,300원 □기타운영비 67,930원×6회≒407,590원
			사업비 지원	1,838	1,838	1,838	-	-	-	□이중언어환경조성사업 1,837,970원
		결혼 이민자 역량강화 지원사업	소계	20,000	20,000	20,000	-	-	-
			인건비 지원	3,136	3,136	3,136	-	-	-	□급여 307,840원×10월=3,078,400원 □사회보험부담금 5,785원×10월=57,850원
			운영비 지원	6,824	6,824	6,824	-	-	-	□수용비 및 수수료 72,150원×1회=72,150원 □기타운영비_복사기임대 400,000원×12월=4,800,000원 □기타운영비_정수기임대 66,800원×12월=801,600원 □기타운영비(소모성물품 등) 287,500원×4회=1,150,000원
			사업비 지원	10,040	10,040	10,040	-	-	-	□강사비 250,000원×1회=250,000원 28,000원×2h×28회×10반=7,840,000원 25,000원×2h×13회×3반=1,950,000원
		글로벌 마을학당 운영사업	소계	104,500	104,500	104,500	-	-	-
			인건비 지원	51,755	51,755	51,755	-	-	-	□급여 3,149,730원×12월≒37,796,770원 □제수당 1,467,070원×2회=2,934,140원 □퇴직적립금 334,760원×12월≒4,017,090원 □사회보험부담금 343,890원×12월≒4,126,700원 □기타후생경비 240,000원×12월=2,880,000원
			운영비 지원	791	791	791	-	-	-	□여비 31,400원×4회=125,600원 □수용비 및 수수료 220,635원×2회=441,270원 □기타운영비 112,105원×2회=224,210원
			사업비 지원	51,954	51,954	51,954	-	-	-	□마을학당사업비=13,112,000원 □행복플러스사업비=25,030,720원 □좋은부모되기사업비=2,201,500원 □어울림문화지원사업비=11,610,000원
		다문화 청소년진로지원사업		6,000	6,000	6,000	-	-	-	□다문화청소년진로지원사업비=6,000,000원
		결혼이민자 자립지원 통합사업(도비)		9,050	9,050	9,050	-	-	-	□GTQ자격증과정=4,580,000원 □요양보호사자격증과정=720,000원 □이중언어강사양성과정=750,000원 □결혼이민자대학 학비 지원=3,000,000원
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업		10,000	10,000	10,000	-	-	-	□외국인주민지역정착지원=10,000,000원
		고향나들이지원사업(도비)		12,000	12,000	12,000	-	-	-	□고향나들이지원(도비)=12,000,000원
		고향나들이지원사업(군비)		24,000	24,000	24,000	-	-	-	□고향나들이지원(군비)=24,000,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업		41,760	41,760	41,760	-	-	-	□엄마나라문화바로알기지원=30,000,000원 □교육지원청 지원금=1,1760,000원
		이주여성 취업교육사업(군비)		10,000	10,000	10,000	-	-	-	□ITQ파워포인트자격증과정=5,052,160원 □다문화이해교육강사양성과정=4,947,840원
		자녀 심리정서 지원사업	소계	60,500	60,500	60,500	-	-	-
			인건비 지원	35,621	35,621	35,621	-	-	-	□급여 2,197,600원×12월=26,371,200원 □제수당 907,400원×2회=1,814,800원 □퇴직적립금 229,340원×12월≒2,752,050원 □사회보험부담금 250,280원×12월=3,003,340원 □기타후생경비 140,000원×12월=1,680,000원
			운영비 지원	240	240	240	-	-	-	□여비 35,530원×3회≒106,600원 □수용비 및 수수료 17,680원×1회=17,680원 □기타운영비 38,440원×3회≒115,330원
			사업비 지원	24,639	24,639	24,639	-	-	-	□심리·정서재활사업비=23,405,000원 □자존감향상프로그램=1,234,000원
		옹알이 교육지원 사업	소계	35,000	35,000	35,000	-	-	-
			인건비 지원	27,469	27,469	27,469	-	-	-	□급여 2,073,500원×10월=20,735,000원 □제수당 844,100원×1회=844,100원 □퇴직적립금 206,067원×10월=2,060,670원 □사회보험부담금 242,940원×10월=2,429,400원 □기타후생경비 140,000원×10월=1,400,000원
			운영비 지원	2,331	2,331	2,331	-	-	-	□여비 38,420원×9회=345,780원 □수용비 및 수수료 202,770원×7회≒1,419,380원 □기타운영비 62,850원×9회≒565,670원
			사업비 지원	5,200	5,200	5,200	-	-	-	□옹알이교육지원사업=5,200,000원
		아버지학교 지원사업		21,000	21,000	21,000	-	-	-	□아버지학교지원=15,000,000원 □종사자역량강화지원=6,000,000원
		역사·문화탐방 지원사업		16,000	16,000	16,000	-	-	-	□가족문화체험지원사업=16,000,000원
		어울림한마당		18,000	18,000	18,000	-	-	-	□어울림한마당=18,000,000원
		국적취득지원		1,200	1,200	1,200	-	-	-	□국적취득지원사업=1,200,000원
예비비 및 기타				5,148	1,147	450	697	-	△4,001	1,146,520
	예비비/기타			5,148	1,147	450	697	-	△4,001	1,146,520
		반환금		5,148	1,147	450	697	-	△4,001	□보조금_예금이자=450,000원 □자부담_이월금, 카드포인트=696,520원