과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	404,342,910	0	0	404,342,910
			결산	402,420,200	0	0	402,420,200
			증감	1,922,710	0	0	1,922,710
		제수당	예산	76,751,590	100,000	0	76,851,590
			결산	76,665,990	100,000	0	76,765,990
			증감	85,600	0	0	85,600
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	39,079,220	0	0	39,079,220
			결산	38,970,080	0	0	38,970,080
			증감	109,140	0	0	109,140
		사회보험부담금	예산	42,995,830	0	0	42,995,830
			결산	42,662,010	0	0	42,662,010
			증감	333,820	0	0	333,820
사무비		합계	예산	563,169,550	100,000	0	563,269,550
			결산	560,718,280	100,000	0	560,818,280
			증감	2,451,270	0	0	2,451,270

세출결산서

공문제출번호:

W25752020000015

1/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	업무추진비	기관운영비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,993,400	0	0	5,993,400
			증감	6,600	0	0	6,600
		회의비	예산	1,084,860	0	0	1,084,860
			결산	1,084,860	0	0	1,084,860
			증감	0	0	0	0
사무비		합계	예산	7,084,860	0	0	7,084,860
			결산	7,078,260	0	0	7,078,260
			증감	6,600	0	0	6,600
	운영비	여비	예산	19,844,440	0	0	19,844,440
			결산	19,844,440	0	0	19,844,440
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	37,117,233	330,000	700,000	38,147,233
			결산	35,592,246	308,954	531,190	36,432,390
			증감	1,524,987	21,046	168,810	1,714,843
		공공요금	예산	12,687,117	0	0	12,687,117
			결산	12,687,117	0	0	12,687,117
			증감	0	0	0	0

2/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	제세공과금	예산	1,847,320	0	0	1,847,320
			결산	1,847,320	0	0	1,847,320
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	2,589,000	0	0	2,589,000
			결산	2,589,000	0	0	2,589,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	10,402,110	3,586,500	0	13,988,610
			결산	10,402,110	3,236,500	0	13,638,610
			증감	0	350,000	0	350,000
사무비		합계	예산	84,487,220	3,916,500	700,000	89,103,720
			결산	82,962,233	3,545,454	531,190	87,038,877
			증감	1,524,987	371,046	168,810	2,064,843
	합계		예산	654,741,630	4,016,500	700,000	659,458,130
			결산	650,758,773	3,645,454	531,190	654,935,417
			증감	3,982,857	371,046	168,810	4,522,713
	시설비	자산취득비	예산	4,063,960	0	0	4,063,960
			결산	4,063,960	0	0	4,063,960
			증감	0	0	0	0

3/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	시설비	시설장비유지비	예산	222,000	0	0	222,000
			결산	222,000	0	0	222,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비		합계	예산	4,285,960	0	0	4,285,960
			결산	4,285,960	0	0	4,285,960
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	4,285,960	0	0	4,285,960
			결산	4,285,960	0	0	4,285,960
			증감	0	0	0	0
	사업비	사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		운영비 사업비	예산	1,026,450	0	0	1,026,450
			결산	1,026,450	0	0	1,026,450
			증감	0	0	0	0
		언어발달지원 사업 비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0

4/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	퇴직적립금 사업비	예산	7,604,180	0	0	7,604,180
			결산	7,604,180	0	0	7,604,180
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금 사 업비	예산	9,603,630	0	0	9,603,630
			결산	9,603,630	0	0	9,603,630
			증감	0	0	0	0
		교재교구 사업비	예산	301,200	0	0	301,200
			결산	301,200	0	0	301,200
			증감	0	0	0	0
		급여 사업비	예산	93,203,600	3,262,000	0	96,465,600
			결산	93,203,600	1,552,000	0	94,755,600
			증감	0	1,710,000	0	1,710,000
		가족관계 사업비	예산	59,154,870	18,263,500	14,207,700	91,626,070
			결산	59,154,870	12,970,000	13,049,150	85,174,020
			증감	0	5,293,500	1,158,550	6,452,050
		가족돌봄 사업비	예산	4,889,800	0	300,000	5,189,800
			결산	4,889,800	0	240,000	5,129,800
			증감	0	0	60,000	60,000

5/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	가족생활 사업비	예산	6,398,730	0	0	6,398,730
			결산	6,398,730	0	0	6,398,730
			증감	0	0	0	0
		가족과함께하는지역 공동체 사업비	예산	31,078,600	0	1,500,000	32,578,600
			결산	31,078,600	0	1,159,000	32,237,600
			증감	0	0	341,000	341,000
		제수당 사업비	예산	5,275,740	0	0	5,275,740
			결산	5,275,740	0	0	5,275,740
			증감	0	0	0	0
		돌보미수당 사업비	예산	76,673,720	0	0	76,673,720
			결산	72,835,970	0	0	72,835,970
			증감	3,837,750	0	0	3,837,750
		돌보미보험료 사업 비	예산	119,737,490	0	0	119,737,490
			결산	120,623,120	0	0	120,623,120
			증감	▲885,630	0	0	▲885,630
		돌보미퇴직적립금 사업비	예산	127,926,630	0	0	127,926,630
			결산	130,035,060	0	0	130,035,060
			증감	▲2,108,430	0	0	▲2,108,430

6/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	돌보미교육비 사업 비	예산	24,930,000	0	0	24,930,000
			결산	24,930,000	0	0	24,930,000
			증감	0	0	0	0
		상시프로그램 사업 비	예산	3,864,940	0	0	3,864,940
			결산	3,864,940	0	0	3,864,940
			증감	0	0	0	0
		유급자원봉사자 사 업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		체험활동 사업비	예산	1,877,560	0	0	1,877,560
			결산	1,877,560	0	0	1,877,560
			증감	0	0	0	0
		지역리더양성교육 사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		기타프로그램 사업 비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0

7/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	월례회 사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		홍보 사업비	예산	2,013,270	0	0	2,013,270
			결산	2,013,270	0	0	2,013,270
			증감	0	0	0	0
		한국어교육 사업비	예산	14,950,000	0	0	14,950,000
			결산	14,950,000	0	0	14,950,000
			증감	0	0	0	0
		돌보미활동지원 사 업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		돌보미교통비 사업 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		정부지원금 사업비	예산	1,253,378,000	0	0	1,253,378,000
			결산	1,020,513,060	0	0	1,020,513,060
			증감	232,864,940	0	0	232,864,940

8/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	본인부담금 사업비	예산	0	846,417,000	0	846,417,000
			결산	0	510,819,714	0	510,819,714
			증감	0	335,597,286	0	335,597,286
		돌보미관리수당 사 업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비 사업 비	예산	912,000	0	0	912,000
			결산	912,000	0	0	912,000
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	1,849,900,410	867,942,500	21,007,700	2,738,850,610
			결산	1,616,191,780	525,341,714	19,448,150	2,160,981,644
			증감	233,708,630	342,600,786	1,559,550	577,868,966
	합계		예산	1,849,900,410	867,942,500	21,007,700	2,738,850,610
			결산	1,616,191,780	525,341,714	19,448,150	2,160,981,644
			증감	233,708,630	342,600,786	1,559,550	577,868,966
	잡지출	잡지출	예산	5,000	15,000	15,000	35,000
			결산	1,912	5,260	1,782	8,954
			증감	3,088	9,740	13,218	26,046

9/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡지출		합계	예산	5,000	15,000	15,000	35,000
			결산	1,912	5,260	1,782	8,954
			증감	3,088	9,740	13,218	26,046
	합계		예산	5,000	15,000	15,000	35,000
			결산	1,912	5,260	1,782	8,954
			증감	3,088	9,740	13,218	26,046
	예비비 및 기타	반환금	예산	557,496	0	0	557,496
			결산	2,664,914	0	0	2,664,914
			증감	▲2,107,418	0	0	▲2,107,418
예비비 및 기타		합계	예산	557,496	0	0	557,496
			결산	2,664,914	0	0	2,664,914
			증감	▲2,107,418	0	0	▲2,107,418
	합계		예산	557,496	0	0	557,496
			결산	2,664,914	0	0	2,664,914
			증감	▲2,107,418	0	0	▲2,107,418
총계			예산	2,509,490,496	871,974,000	21,722,700	3,403,187,196
			결산	2,273,903,339	528,992,428	19,981,122	2,822,876,889
			증감	235,587,157	342,981,572	1,741,578	580,310,307

10/10