2023년 진안군가족센터 세입·세출 결산(안)

1) 2023년 세입 결산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 세입결산액(B)				증감 (B-A)	비고
				계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계			1,173,449,000	1,168,903,456	1,166,090,235	2,812,575	646	△4,545,544
보 조 금			1,170,180,000	1,165,917,790	1,165,917,790	-	-	△4,262,210
	보 조 금		1,170,180,000	1,165,917,790	1,165,917,790	-	-	△4,262,210
	국비	소계	668,930,000	668,930,000	668,930,000	-	-	-
		통합센터운영	399,260,0000	399,260,0000	399,260,0000	-	-	-
		다문화가족 방문교육사업	73,660,000	73,660,000	73,660,000	-	-	-
		다문화가족 사례관리지원사업	37,017,000	37,017,000	37,017,000	-	-	-
		결혼이민자통번역 서비스지원사업	65,626,000	65,626,000	65,626,000	-	-	-
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	39,344,000	39,344,000	39,344,000	-	-	-
		이중언어 환경조성사업	34,023,000	34,023,000	34,023,000	-	-	-
		결혼이민자 역량강화지원사업	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-
	도비	소계	251,990,000	247,727,790	247,727,790	-	-	△4,262,210
		종사자인력보강	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-
		복지수당&명절수당	55,240,000	53,977,790	53,977,790	-	-	△1,262,210
		글로벌마을학당 운영사업	104,500,000	104,500,000	104,500,000	-	-	-
		청소년진로지원사업	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
		결혼이민자 자립지원통합사업	9,050,000	6,050,000	6,050,000	-	-	△3,000,000
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
		고향나들이 지원사업(도비)	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-
		국적취득지원사업	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-
		아버지학교 지원사업	21,000,000	21,000,000	21,000,000	-	-	-
	군비	소계	237,500,000	237,500,000	237,500,000	-	-	-
		고향나들이 지원사업(군비)	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-
		이주여성 취업교육사업(군비)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
		자녀심리정서 지원사업	60,500,000	60,500,000	60,500,000	-	-	-
		옹알이교육 지원사업	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-
		국내문화체험 지원사업	16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	-	-
		센터운영(군비)	44,000,000	44,000,000	44,000,000	-	-	-
		어울림한마당	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	-	-
	기타보조금	소계	11,760,000	11,760,000	11,760,000	-	-
		전라북도 진안교육지원청	11,760,000	11,760,000	11,760,000	-	-
전 입 금			1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-
	전 입 금		1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-
		전입금	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-
이 월 금			980,418	980,418	-	979,772	646	-
	이 월 금		980,418	980,418	-	979,772	646	-
		이월금	980,418	980,418	-	979,772	646	-
잡 수 입			488,582	205,248	172,445	32,803	-	△283,334
	잡 수 입		488,582	205,248	172,445	32,803	-	△283,334
		기타잡수입	488,582	205,248	172,445	32,803	-	△283,334	보조금(예금이자수입) 172,445원 자부담(기타잡수입) 31,808원 자부담(예금이자수입) 995원

(세입 결산액)     (세출 결산액)     (이월금)

※ 집행잔액 : 1,168,903,456원 – 1,080,908,334원 = 87,995,122원

(이월금 내역)

합 계	87,995,122원
이월금	87,976,040원	보조금 계좌(집행잔액-e나라) = 87,976,040원 *통합센터운영 6,262,140원 *다문화가족 자녀 언어발달지원사업 11,417,670원 *다문화가족 방문교육사업 70,296,230원
	4,729원	보조금 계좌(예금이자-e나라) = 4,729원
	14,353원	자부담 계좌(2023년 카드포인트) = 14,353원

2) 2023년 세출 결산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목		2023년 예산액(A)	2023년 세출결산액(B)				증감 (B-A)	비고
					계(B)	보조금	자부담	후원금
총 계				1,173,449,000	1,080,908,334	1,078,109,466	2,798,222	646	△92,540,666
사 무 비				471,797,480	464,252,998	462,150,650	2,101,702	646	△7,544,482
	인 건 비			426,604,020	419,079,670	419,079,670	-	-	△7,524,350
		급여		274,787,770	269,949,690	269,949,690	-	-	△4,838,080
		제수당		77,408,710	76,146,500	76,146,500	-	-	△1,262,210
		퇴직적립금		28,290,820	27,835,020	27,835,020	-	-	△455,800
		사회보험부담금		32,098,650	31,451,040	31,451,040	-	-	△647,610
		기타후생경비		14,018,070	13,697,420	13,697,420	-	-	△320,650
	업무추진비			10,113,280	10,103,674	9,002,800	1,100,874	-	△9,606
		기관운영비		1,260,480	1,250,874	250,000	1,000,874	-	△9,606
		직책보조비		6,600,000	6,600,000	6,600,000	-	-	-
		회의비		2,252,800	2,252,800	2,152,800	100,000	-	-
	운 영 비			35,080,180	35,069,654	34,068,180	1,000,828	646	△10,526
		여비		670,430	670,430	670,430	-	-	-
		수용비 및 수수료		1,860,000	1,860,000	1,860,000	-	-	-
		공공요금		1,787,440	1,787,440	1,787,440	-	-	-
		제세공과금		2,666,810	2,666,810	2,666,810	-	-	-
		차량비		4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-
		기타운영비		24,095,500	24,084,974	23,083,500	1,000,828	646	△10,526
재산조성비				2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
	시 설 비			2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
		자산취득비		2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-
사 업 비				698,005,000	613,291,100	613,291,100	-	-	△84,713,900
	사 업 비			698,005,000	613,291,100	613,291,100	-	-	△84,713,900
		센터운영 사업비		59,325,000	59,325,000	59,325,000	-	-	-
		다문화 가족 방문교육 사업	소계	73,660,000	3,363,770	3,363,770	-	-	△70,296,230
			인건비 지원	56,682,580	-	-	-	-	△56,682,580
			운영비 지원	12,977,420	316,140	316,140	-	-	△12,661,280
			사업비 지원	4,000,000	3,047,630	3,047,630	-	-	△952,370
		다문화가족 사례관리 지원사업	소계	37,017,000	37,017,000	37,017,000	-	-	-
			인건비 지원	34,640,700	34,640,700	34,640,700	-	-	-
			운영비 지원	1,376,300	1,376,300	1,376,300	-	-	-
			사업비 지원	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
		결혼이민자 통번역 서비스 지원사업	소계	65,626,000	65,626,000	65,626,000	-	-	-
			인건비 지원	65,379,750	65,379,750	65,379,750	-	-	-
			운영비 지원	246,250	246,250	246,250	-	-	-
		다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	소계	39,344,000	27,926,330	27,926,330	-	-	△11,417,670
			인건비 지원	33,367,240	21,949,570	21,949,570	-	-	△11,417,670
			운영비 지원	4,476,760	4,476,760	4,476,760	-	-	-
			사업비 지원	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
		이중언어 환경 조성사업	소계	34,023,000	34,023,000	34,023,000	-	-	-
			인건비 지원	29,340,840	29,340,840	29,340,840	-	-	-
			운영비 지원	2,844,190	2,844,190	2,844,190	-	-	-
			사업비 지원	1,837,970	1,837,970	1,837,970	-	-	-
		결혼 이민자 역량강화 지원사업	소계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-
			인건비 지원	3,136,250	3,136,250	3,136,250	-	-	-
			운영비 지원	6,823,750	6,823,750	6,823,750	-	-	-
			사업비 지원	10,040,000	10,040,000	10,040,000	-	-	-
		글로벌 마을학당 운영사업	소계	104,500,000	104,500,000	104,500,000	-	-	-
			인건비 지원	51,754,700	51,754,700	51,754,700	-	-	-
			운영비 지원	791,080	791,080	791,080	-	-	-
			사업비 지원	51,954,220	51,954,220	51,954,220	-	-	-
		다문화 청소년진로지원사업		6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
		결혼이민자자립지원 통합사업(도비)		9,050,000	6,050,000	6,050,000	-	-	△3,000,000
		외국인주민지역정착 맞춤형지원사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
		고향나들이지원사업(도비)		12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-
		고향나들이지원사업(군비)		24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-
		엄마나라문화 바로알기지원사업		41,760,000	41,760,000	41,760,000	-	-	-
		이주여성 취업교육사업(군비)		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
		자녀 심리정서 지원사업	소계	60,500,000	60,500,000	60,500,000	-	-	-
			인건비 지원	35,621,390	35,621,390	35,621,390	-	-	-
			운영비 지원	239,610	239,610	239,610	-	-	-
			사업비 지원	24,639,000	24,639,000	24,639,000	-	-	-
		옹알이 교육지원 사업	소계	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	-	-
			인건비 지원	27,469,170	27,469,170	27,469,170	-	-	-
			운영비 지원	2,330,830	2,330,830	2,330,830	-	-	-
			사업비 지원	5,200,000	5,200,000	5,200,000	-	-	-
		아버지학교 지원사업		21,000,000	21,000,000	21,000,000	-	-	-
		역사·문화탐방 지원사업		16,000,000	16,000,000	16,000,000	-	-	-
		어울림한마당		18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	-	-
		국적취득지원		1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-
예비비 및 기타				1,146,520	864,236	167,716	696,520	-	△282,284
	예비비/기타			1,146,520	864,236	167,716	696,520	-	△282,284
		반환금		1,146,520	864,236	167,716	696,520	-	△282,284	-예금이자반납 167,716원 -2022년 카드포인트 반납 17,380원 -해지환급분 보험료 반납 679,140원