순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소자비용수 입 비용수입	405,000	405,000	0	사무비	인건비	급여	304,973,100	372,344,220	67,371,120
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	494,302,000	583,803,000	89,501,000	사무비	인건비	제수당	66,760,926	57,837,058	▲8,923,868
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	61,635,000	61,635,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	28,171,293	33,585,416	5,414,123
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	140,400,000	140,400,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	33,515,755	42,218,265	8,702,510
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	18,562,500	18,562,500	사무비	업무추진비	기관운영비	2,100,000	2,500,000	400,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,700,000	500,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,580,000	3,200,000	▲1,380,000	사무비	운영비	여비	11,472,590	12,219,800	747,210
8	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	33,669,316	30,746,006	▲2,923,310
9	이월금	이월금	전년도이월금	61,605,157	63,196,007	1,590,850	사무비	운영비	공공요금	4,319,600	4,619,600	300,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	272,843	398,493	125,650	사무비	운영비	제세공과금	6,930,350	6,845,150	▲85,200
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	2,200,000	4,220,000	2,020,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	13,145,070	18,587,770	5,442,700
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	3,330,000	3,030,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	1,000,000	2,000,000	1,000,000

예산총괄표

공문제출번호:

W10602020000063

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	가족관계 사 업비	14,486,000	33,296,715	18,810,715
16				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄 사 업비	52,774,000	52,412,000	▲362,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족생활 사 업비	62,925,000	54,985,000	▲7,940,000
18				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	76,896,000	95,290,000	18,394,000
19				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	26,798,760	21,667,431	▲5,131,329
20				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	42,562,240	44,195,569	1,633,329
세입 합계				786,200,000	894,600,000	108,400,000	세출합계			786,200,000	894,600,000	108,400,000

(단위: 원)

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