Ⅰ.	2023년 1차 추가경정 예산서

1. 2023년 세입․세출 총괄표

가. 2023년 세입 총괄표

(단위: 원)

관	항	본예산	1차 추경	증감액
사업수입	사업수입	1,000,000	500,000	▲500,000
보조금수입	보조금수입	1,154,712,000	1,152,443,000	▲2,269,000
후원금수입	후원금수입	950,000	950,000	0
이월금	이월금	6,360,000	6,360,000	0
잡수입	잡수입	4,100,000	4,100,000	0
합 계		1,167,122,000	1,164,353,000	▲2,769,000

※ 보조금수입(시도보조금) : 1인가구 사회적 관계망 형성지원, 양육돌보미 사업 종결

나. 2023년 세출 총괄표

(단위: 원)

관	항	본예산	1차 추경	증감액
사무비	인건비	422,576,000	433,113,340	10,537,340
	업무추진비	6,000,000	4,680,000	▲1,320,000
	운영비	46,572,000	38,472,000	▲8,100,000
재산조성비	시설비	2,679,000	1,254,660	▲1,424,340
사업비	사업비	227,573,000	236,138,000	8,565,000
	외부 사업비	460,722,000	449,695,000	▲11,027,000
	후원 사업비	1,000,000	1,000,000	0
합 계		1,167,122,000	1,164,353,000	▲2,769,000

※ 사무비 : 종사자 인건비 증액 및 수용비 및 수수료 예산 절감

※ 사업비 : 사업비(방문, 한국어교육 예산 증액), 외부사업비 : 1인가구, 양육돌보미 예산삭감

2. 2023년 세입 예산 세부내용

(단위: 원)

관	항	목	예산액				산출내역
			본예산	1차 추경	증감액	증감비율
사 업 수 입	사 업 수 입	방문교육 사업수입	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.0	․방문교육 500천원
보조금수 입	보조금수 입	국 고 보조금	773,642,000	783,096,000	9,454,000	1.2	․운영보조금수입468,060천원 ․언어발달지원41,344천원 ․한국어교육20,000천원 ․방문교육사업110,491천원 ․창녕공동육아나눔터55,194천원 ․통번역지원사업32,813천원 ․남지공동육아나눔터55,194천원
		시 도 보조금	80,457,000	65,031,000	▲15,426,000	▲19.2	․종사자수당23,400천원 ․특수시책사업16,670천원 ․여성결혼이만자인턴채용9,717천원 ․이중언어교육프로그램7,684천원 ․원어민강사수당7,560천원
		시군구 보조금	300,613,000	304,316,000	3,703,000	1.2	․새가족사랑행사4,000천원 ․찾아가는다행복센터14,000천원 ․친정방문사업40,000천원 ․한부모가정위안행사3,000천원 ․건강가정활성화사업10,000천원 ․육아지원216,516천원 ․통합서비스지원(군지원)16,800천원
후원금수 입	후원금수 입	비지정 후원금	950,000	950,000	0	0.0	․비지정후원금 수입 950천원
이월금	이월금	전년도 이월금	6,310,000	6,310,000	0	0.0	․방문교육 자부담 250천원 ․창녕공육 연회비 2,960천원 ․남지공육 연회비 500천원 ․창녕공육 대여 1,800천원 ․남지공육 대여 800천원
		전년도 이월금 (후원금)	50,000	50,000	0	0.0	․전년도이월금 50천원
잡수입	잡수입	기 타 잡수입	4,100,000	4,100,000	0	0.0	․창녕공육 연회비 2,000천원 ․남지공육 연회비 1,200천원 ․창녕공육 대여 400천원 ․남지공육 대여 500천원
합 계			1,167,122,000	1,164,353,000	▲2,769,000	▲0.24

3. 2022년 세출 예산 세부내용

(단위: 원)

관	항	목	예산액				산출내역
			본예산	1차 추경	증감액	증감비율
사무비	인건비	급 여	273,426,000	282,765,600	9,339,600	3.4	․9명*호봉*12개월=282,765천원
		사회보험 부담금	32,586,000	35,016,000	2,430,000	7.5	․9명*호봉(개인별내역)*12개월=35,016천원
		제수당	87,495,000	85,742,740	▲1,752,260	▲2.0	․명절수당 및 기타수당 등=85,743천원
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,069,000	29,589,000	520,000	1.8	․9명*호봉/12개월*12개월=29,589천원
	업 무 추진비	기 관 운영비	2,880,000	2,640,000	▲240,000	▲8.3	․기관운영비12개월*120천원=1,440천원 ․업무추진비12개월*100천원=1,200천원
		회의비	3,120,000	2,040,000	▲1,080,000	▲34.6	․운영위원회4분기*3명*70천원=840천원 ․부서운영비12개월*100천원=1,200천원
	운영비	여 비	1,800,000	1,350,000	▲450,000	▲25.0	․여비9명*150천원=1,350천원
		수용비및 수수료	21,620,000	13,860,000	▲7,760,000	▲35.9	․기타소모품등10개월*95천원=955천원 ․복사기임대료12개월*2대*110천원=2,640천원 ․사업보고책자제작비1회*2,000천원=2,000천원 ․보안시스템9개월*385천원=3,465천원 ․안전관리대행료등3건*1,600천원=4,800천원
		공공요금	13,650,000	13,660,000	10,000	0.07	․수도세6개월*80천원=480천원 ․전화및인터넷6개월*100천원=600천원 ․렌탈요금(비데,정수기)6개월*80천원=480천원 ․기타2분기*50천원=100천원 ․공공요금10개월*1,200천원=12,000천원
		제세 공과금	2,470,000	2,260,000	▲210,000	▲8.5	․승합차보험1대*800천원=800천원 ․경차보험1대*600천원=600천원 ․신원보증1회*300천원=300천원 ․연회비1회*360천원=360천원 ․자동차세2회*100천원=200천원
		차량비	1,800,000	1,400,000	▲400,000	▲22.2	․차량유류비12개월*100천원=1,200천원 ․차량정비소모품2분기*100천원=200천원
		기타 운영비	5,232,000	5,942,000	710,000	13.6	․직원교육비4회*200천원=800천원 ․특근매식비3회*7개월*9명*8천원=1,512천원 ․직원연수2회*900천원=1,800천원 ․피복비9명*120천원=1,080천원 ․상담슈퍼비전2회*375천원=750천원
재 산 조성비	시설비	자 산 취득비	500,000	1,222,000	722,000	144.4	․자산취득비1,222천원=1,222천원
		시설장비 유지비	2,179,000	32,660	▲2,146,340	▲98.5	․시설장비유지비37천원=37천원
사업비	사업비	가족관계	10,600,000	10,700,000	100,000	0.94	․부모역할지원2,500천원 ․이혼전후가족지원500천원 ․다문화가족관계향상지원1,500천원 ․다문화가족이중언어환경조성700천원 ․다문화가족자녀성장지원1,500천원 ․가족상담4,000천원
		가족돌봄	400,000	100,000	▲300,000	▲75.0	․다문화가족방문서비스100천원
		가족생활	4,100,000	5,500,000	1,400,000	34.2	․맞벌이일가정양립지원3,000천원 ․결혼이민자취업지원500천원 ․1인가구지원2,000천원
		가족과 함께하는 지역공동체	17,140,000	14,440,000	▲2,700,000	▲15.8	․가족봉사단2,000천원 ․가족사랑의날2,500천원 ․결혼이민자정착단계별지원1,200천원 ․결혼이민자다이음사업5,940천원 ․인식개선및공동체의식2,000천원 ․다함께프로그램800천원
		특성화	195,333,000	205,398,000	10,065,000	5.2	․언어발달인건비35,546천원 ․언어발달운영비2,980천원 ․언어발달사업비2,818천원 ․방문교육자부담750천원 ․한국어교육운영비3,000천원 ․한국어교육강사료17,000천원 ․방문교육인건비89,315천원 ․방문교육운영비16,496천원 ․방문교육사업비4,680천원 ․통번역인건비31,814천원 ․통번역운영비999천원
	외부 사업비	여성결혼이민자 인턴채용	9,250,000	9,717,000	467,000	5.1	․여성결혼이만자인턴채용9,717천원
		다문화가족특수시책	16,670,000	16,670,000	0	0.0	․특수시책사업16,670천원
		찾아가는 다행복센터	14,000,000	14,000,000	0	0.0	․찾아가는다행복센터14,000천원
		친정방문	40,000,000	40,000,000	0	0.0	․친정방문사업40,000천원
		새가족 사랑행사	4,000,000	4,000,000	0	0.0	․새가족사랑행사4,000천원
		공동육아 나눔터 (창녕)	62,006,000	62,354,000	348,000	0.6	․창녕공육인건비48,208천원 ․창녕공육사업비4,750천원 ․창녕공육운영비2,236천원 ․창녕공육연회비4,960천원 ․창녕공동육아나눔터대여2,200천원
		한부모 가정위안행사	3,000,000	3,000,000	0	0.0	․한부모가정위안행사3,000천원
		건강가정 활성화	10,000,000	10,000,000	0	0.0	․건강가정활성화사업10,000천원
		공동육아 나눔터 (남지)	57,846,000	58,194,000	348,000	0.6	․남지공육인건비47,881천원 ․남지공육사업비4,490천원 ․남지공육운영비2,823천원 ․남지공육자부담1,700천원 ․남지공육대여1,300천원
		이중언어 교육	10,000,000	7,684,000	▲2,316,000	▲23.2	․이중언어교육프로그램7,684천원
		원어민 강사수당	4,200,000	7,560,000	3,360,000	80.0	․원어민강사수당7,560천원
		육아지원 사업비	212,813,000	216,516,000	3,703,000	1.74	․인건비118,819천원 ․운영비67,696천원 ․사업비30,000천원
		양육 돌보미	10,937,000	0	▲10,937,000	▲100.0	․사업종결
		1인가구사회적관계망형성	6,000,000	0	▲6,000,000	▲100.0	․사업종결
	후원 사업비	후 원	1,000,000	1,000,000	0	0	․후원금1,000천원
합 계			1,167,122,000	1,164,353,000	▲2,769,000	▲0.24